公司要从北京迁到深圳 今天北京工商刚注销完 10个工作日后才能去深圳办理迁入手续 所以今天把公司员工暂时迁到别的公司了 方便代缴社保 那从明天开始是不是员工就不能报销了 这个月的工资 给供应商的付款 还能发放吗

懒胖墩 追问

2018-09-12 21:58

老师  我已经把员工放到别的公司代缴社保了  相当于我们公司没有员工了  这也能报销啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:04

您好，可以报销的。毕竟还是贵公司的员工啊，最终的工资还是贵公司出的啊。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:17

是我们的员工  可是社保这些都不在我们公司缴纳啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:19

您好，这很正常啊，拿到代缴社保的凭据就行了。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:22

工资是不是也要让对帮忙代发

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:24

您好，不行的，还是自己公司发吧，在深圳工作，北京发工资，应该是不允许的。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:31

老师是这样的  我们公司要从北京搬到深圳  今天北京工商已经注销完了  10十一之后才能去深圳办理迁入手续   需要一个月的时间  但是员工的社保不能断  所以我们老板找个朋友的公司  先暂时帮我们缴纳社保

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:40

您好，是的，代缴社保没问题，但是工资如果也是代发，个税就要在北京缴纳了，深圳税务能让吗？估计社保也应该在深圳交纳的，否则深圳社保怎么办。建议具体再咨询一下深圳社保部门吧，工资问题，咨询一下深圳12366确认一下，欢迎来深圳，我本人在深圳。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:44

老师  我们现在把员工工资调整到不产生个税  不足部分将来在想办法  而且只是公司迁到深圳  在北京在成立分公司  但时候所有人直接进入分公司

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:45

您好，这样操作也可以的。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:48

但是  我现在不知道 把员工转到朋友公司发工资  代缴社保  这段时间员工在我们公司还能不能报销   供应商能不能付款

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:51

您好，员工在贵公司能报销，供应商能付款的，正常操作就行了。

懒胖墩 追问

2018-09-12 22:53

计提工资之后  发工资的时候我该怎么做帐啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 22:56

您好，1.计提工资 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 
2.计提社保（企业部分） 
借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——社保 
3.次月发放工资时 
借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 
4.上交杜保 
借：预付账款-代缴社保的公司 
贷：银行存款或现金 
收到发票时，借；应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
管理费用-服务费 
贷：预付账款-代缴社保的公司。 
5.上交个人所得税 
借：应交税费——应交个人所得税 
贷：银行存款或现金

懒胖墩 追问

2018-09-12 23:08

老师  我们跟朋友的公司  是不是还要签个协议  支付的款项够工资数

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 23:09

您好，是的，要签订协议的。

懒胖墩 追问

2018-09-12 23:15

老师  那我应该每个月先给对方公司付钱  到发工资的时候  去冲付的这笔钱

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 23:20

您好，应该收到发票，再冲这笔钱的。

懒胖墩 追问

2018-09-12 23:22

老师  你指的是什么发票

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 23:23

您好，是代交社保的发票啊。贵公司付钱给对方，对方开具代缴社保的发票来的。

懒胖墩 追问

2018-09-12 23:25

老师  对方也是生产企业   应该不能开代缴社保的发票吧

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 23:26

您好，那要让对方公司去增加经营范围，之后再开具发票给贵公司了。

懒胖墩 追问

2018-09-12 23:28

老师  等他增加完经营单位  我北京分公司可能都已经成立完了

王雁鸣老师 解答

2018-09-12 23:31

您好，那这样的话，不能开发票，只能按无票处理了。问问对方公司吧，能开发票更好，不能开发票，就按无票处理吧。