有两个公司 一个是个体一般纳税人 一个是企业一般纳税人 之前会计从个把钱付给供货商 然后供货商开发票给企业 会计做账把到企业的发票做账 贷方是银行存款 但是银行实际发生的业务就没做 现在新接这个单位 该怎么调账呢?
小菜鸟
于2018-09-12 17:44 发布 663次浏览
- 送心意
安老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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个体做 借:其他应收款 贷:银行存款 公司调账 借:银行存款 贷:其他应付款,因为看下来个体只是一个代付的流程,则计入其他应收款,而公司不应做银行,应还款给个体。
2018-09-12 21:06:42

你好!按发票金额做库存商品就可以
2018-08-12 16:00:24

您好,为了好与供应商核对账目。
2017-07-06 22:50:12

是的,分录正确。由于取得的是普票,要价税合计入原材料成本的。
2019-07-31 09:12:34

传媒行业一般纳税人,付款给供货商,对方不开票
借 预付账款 贷 银行存款
2020-02-28 15:10:31
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