关于金税盘每年维护费全额抵减的问题全额抵减是不是只能在有税款缴纳的时候抵减还是可以留抵？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-09-11 16:59

你好，应纳税额抵扣不完可以留抵的

会计学堂杨老师追问

2018-09-11 17:16

所以申报的时候做下增值税申报就好对吗

那必须是先做借管理费用贷现金然后再做借应交税费-应交增值税-减免税款贷管理费用么？

不能直接做应交税费-应交增值税-减免税款贷现金么？

邹刚得老师解答

2018-09-11 17:17

你好，是的
需要先做费用分录，然后减免做减免分录，而不能直接做借；应交税费-应交增值税-减免税款贷；现金的

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