今天已经认证发票进项 可是突然发现8月没做进项 做到9月了 怎么办

阿萌 追问

2018-09-11 10:44

可是这样帐对不上了啊   你看老师

邹老师 解答

2018-09-11 10:48

你好，账怎么会对不上呢 
8月份不做进项税额，到9月份做进项税额 
账务处理，与发票认证是一致的

阿萌 追问

2018-09-11 10:52

8月我做了4个进项  可是我9月认证了8个进项   帐里的进项合计肯定和认证清单不一致啊

邹老师 解答

2018-09-11 10:52

你好，8月份就不应当做进项税额，你需要调整到9月份做进项税额的

阿萌 追问

2018-09-11 11:00

问题是 认证所属期在8月  帐做到9月了

邹老师 解答

2018-09-11 11:01

你好，那你需要反结账到8月份，做当月分录修改才是的

阿萌 追问

2018-09-11 11:02

怎么做老师，分录

邹老师 解答

2018-09-11 11:02

你好     借；原材料等科目  应交税费（进项税额）   贷银行存款等科目