送心意

小婵老师

职称,中级会计师

2018-09-09 20:19

你当时挂应收的时候有没有确认收入

高高高高美丽 追问

2018-09-09 20:20

已经放到主营业务收入里去了

小婵老师 解答

2018-09-09 20:21

那当时已经确认收入申报税款了,收到款项之后就不用在缴纳税款

高高高高美丽 追问

2018-09-09 20:24

可是我们没有收到钱,就没有做申报,一直都是零申报(没有其他业务)

小婵老师 解答

2018-09-09 20:26

啊?没有做申报你怎么确认收入呢?也没有开票对吗?那现在需要开票吗?

高高高高美丽 追问

2018-09-09 20:30

我是感觉这账是不是做的有问题?没有开过票,也没有收到钱,一只挂的应收,现在准备转让经营权,然后资产处置之后进行注销,我就不知道该如何处理了

小婵老师 解答

2018-09-09 20:30

那这些应收税局给定会让你纳税的,具体你还要看税局的要求

高高高高美丽 追问

2018-09-09 20:34

那企业清算时要交所得税用不用减去这一块的费用?

小婵老师 解答

2018-09-09 20:34

这一块的费用你是指?

高高高高美丽 追问

2018-09-09 20:37

我的应收账款和交的增值税

小婵老师 解答

2018-09-09 20:45

增税属于价外税不在所得税前扣除

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相关问题讨论
你当时挂应收的时候有没有确认收入
2018-09-09 20:19:16
将应付账款这样结转到营业外收入,需要交纳增值税和企业所得税
2023-10-18 11:52:25
您的分录正确。
2017-12-30 10:54:01
你好,你的会计分录对的,收到了冲应收账款
2019-04-27 05:36:36
你好,付款方的分录是正确的,接收方应当计入工程结算贷方核算
2019-04-27 09:29:32
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