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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-09-07 16:13
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想咨询下有张个人消费的发票不小心开了增值税专用发票，已经认证过了，但是不报账这个需要进项税额转出需要具体怎么做分录
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增值税专用发票进项税额未抵扣及认证，需要做进项税额转出吗
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答： 库存商品的吗 借银存贷库存商品，应交税费-应交增值税-进项转出 借库存商品贷银存 借转出未交增值税贷未交增值税 借未交增值税贷银行 汇算清缴所得税需要调增
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