送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-07 10:35

你好,最好是当月更正
如果已经结账,你可以下个月做更正

岁月静好 追问

2018-09-07 10:37

因为入账发票未收到,暂估入账,已做销售,不敢确定

邹刚得老师 解答

2018-09-07 10:44

你好,这种情况需要先冲销暂估,然后对之前结转的成本做调整

岁月静好 追问

2018-09-07 10:46

差多少,调整多少,写个调整说明,对吗?

邹刚得老师 解答

2018-09-07 10:50

你好,只需要做调整分录,后面附上调整原因的说明

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相关问题讨论
你好,最好是当月更正 如果已经结账,你可以下个月做更正
2018-09-07 10:35:26
同学你好,没有问题,结转成本是月末一次加权平均。
2019-10-29 11:54:03
你好!五-八月这四个月全部红冲,在9月做正确的就可以啦。
2017-10-04 17:57:36
你好,上年度销售成本结转金额错误,是少结转了,还是多结转了?
2021-01-28 16:41:05
你好,可以冲销结转错误的分录,然后做一笔正确的结转成本分录
2019-12-02 11:05:41
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