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QQ老师
职称： 中级会计师
2018-09-05 15:39
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如果涉及到无形资产加计扣除，是不是会影响所得税费用，按本年利润减去加计扣除的部分计算所得税，对吗
答： 你好！是的，汇算清缴是影响企业所得税
老师，星美电器的实操第61题中，12月31日所得税费用结转的分录:借 本年利润，贷所得税费用。我觉得应该是:借利润分配——未分配利润，贷所得税费用。“本年利润”科目最后形成利润总额，是计算所得税的依据。所以，所得税费用不应该用”本年利润”来处理?
答： 同学你好，计税依据是看的财务报表利润表的利润总额哈，不是看本年利润来作为计税依据
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
计算2023年实缴所得税数金额=2023年12月利润表所得税费用本年累计数-2023年12月利润表本月所得税费用+2022年12月本月所得税费用吗
答： 您好，这个的话，是没错的，这的公式
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如何计算所得税费用？比如说算出本年利润贷方1万，那在算所得税费用的时候是10000*5%=500，然后写分录借：所得税费用500 贷：应交税费-应交所得税 ；借：本年利润贷：本年利润 。是这样吗？
4. 结转以上所有损益类账户到本年利润账户。5. 企业所得税税率为20%，计算本月应交所得税额。（无纳税调整事项）6. 结转所得税费用到本年利润账户。7. 结转本年利润账户。
所得税，计算所得税费用时，去年亏损2600已确认递延所得税资产650，今年利润总额5000，计算所得税费用时用（5000-2600）✘25%+650，为什么还要加650呢？
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