企业有两个公司，最近发现2016年提供的设备租赁服务收入50万，应该借记甲公司账户，误记到乙公司账户，怎么处理？

晴川历历 追问

2018-09-03 12:57

老师，这个我还没问，如果当时发票的收款单位就是乙公司，怎么处理呢？

QQ老师 解答

2018-09-03 13:03

你好！那就只能算是乙公司得了，除非在开发票

晴川历历 追问

2018-09-03 14:05

可以这样做吗？借以前年度损益调整50万，贷应收账款-乙公司50万，然后再借应收账款-甲公司50万，贷以前年度损益调整50万呢？我觉得这款不涉及税务问题，只涉及两个账户的收入调节问题，但是我又觉得以前年度损益调整调50万不对，应该调47.16万，但是应收账款调47.16又不对，实在想不出办法。。。

QQ老师 解答

2018-09-03 14:43

你好！查账你怎么解释？主要还是看发票