请问徐老师在吗？我想找他请教个问题

莲姐 追问

2018-08-31 18:23

徐老师：我做了家公司仓库没账，我只有销项和进项票，这成本大概怎么做呀？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 18:36

是不是能补上仓库账呢？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 18:37

开来多少销售？有多少进项？进项是材料还是商品？

莲姐 追问

2018-08-31 19:51

销项568407 进项627155

徐阿富老师 解答

2018-08-31 20:21

你好，这个表有数量登记吗？你可以按照开票名称对应的产品来计算成本，

莲姐 追问

2018-08-31 21:49

怎么计算呀？没有期初数和结存数？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 21:53

你好，你进项的商品数量和销项的商品数量填上去，按照的销售数量乘以购进单价来转成本。商品品名应该都有对应的吧？

莲姐 追问

2018-08-31 22:27

明白了，徐老师：谢谢！我还再一句：销售卷材  借：应收账款  贷：主营业务收入  应交税费-增值税-销项税  然后结转成本 借：主营业务成本  销售数量*进项单价各商品之和  贷：库存商品 最后就结转损益是吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 22:48

你好 对的，非常清楚。

徐阿富老师 解答

2018-08-31 22:49

不过，你要把商品帐建立起来

莲姐 追问

2018-08-31 22:50

还没睡的？徐老师：真不好意思，这么晚还打扰您。有些问题留到明天再问吧？早点休息！谢谢！！！晚安

莲姐 追问

2018-08-31 22:51

徐老师：您所说的商品账就是出入库账吗？还是我们财务的账？

徐阿富老师 解答

2018-08-31 23:22

你好，就是出入库帐，也是仓库帐

莲姐 追问

2018-08-31 23:25

真不好意思！徐老师：快点休息吧！都这么晚了，太感谢！！！

徐阿富老师 解答

2018-09-01 05:49

没关系的，有问题你随时问我就是的。

莲姐 追问

2018-09-02 17:16

徐老师：今天在休息吗？可以请教个问题吗？

徐阿富老师 解答

2018-09-02 17:18

恩，你说就是的，我刚好在。

莲姐 追问

2018-09-02 17:20

徐老师：资产负债表不平首先要从哪找原因

徐阿富老师 解答

2018-09-02 17:22

你好，收入支出类，特别是费用支出，利息收入估计你做到贷方去了，财务软件贷方的费用结转不了的，资产负债表会不平，

莲姐 追问

2018-09-02 17:29

没，做了借方的负数

徐阿富老师 解答

2018-09-02 17:36

那你查下月额表，看看收支科目还有没有余额，还有，有么有都记账过

莲姐 追问

2018-09-02 17:52

收支没有余额

徐阿富老师 解答

2018-09-02 17:58

那不应该不平的啊，凭证都记账了？

莲姐 追问

2018-09-02 18:01

是啊，我也想不通，我再重新检查一遍，徐老师，谢谢！辛苦了！！