老师我们增值税期末余额跟税控系统期末余额一直对不上，开业7.8年了，我刚刚接手也不知道是哪里的问题。现在账上增值税期末余额是贷方51711.87元，税控系统里是57059.74元，我想把账上的余额调成与税控系统一致，该怎么走账

张书琴 追问

2018-08-31 16:19

是国税报税系统里这个月销项减去进项的余额跟账上不一致

点~玲老师 解答

2018-09-03 14:05

那是销项还是进项不对  自己检查一下  如果是账上不对就调账务处理

张书琴 追问

2018-09-03 14:29

老师怎样做调账分录呢

点~玲老师 解答

2018-09-03 14:30

你首先要找出原因 才知道要怎么调  你不知道原因肯定不知道怎么去调

张书琴 追问

2018-09-03 14:58

老师我刚接手公司账务，听我们领导说这个余额一直都对不上，也不知道是多会对不上的，现在是进项大。

点~玲老师 解答

2018-09-03 14:59

所以需要你自己逐笔去查询原因  这个别人帮不了你哦 你只有自己找出原因才能解决