建筑工地，现在做涵洞的办理结算金额23万，我们签署的合同是不含税的，在转账给班组组长个人账户之前需要哪些资料，他来不了票

财管必过 追问

2018-08-29 09:35

老师这个怎么理解呢？

财管必过 追问

2018-08-29 09:36

比如转款给他个人了，工资表做的金额不是23万，其他的金额怎么处理

老刘 解答

2018-08-29 09:37

如果你暂时找不到票。先挂个往来以后处理吧

财管必过 追问

2018-08-29 09:39

意思是他做工资表过来，但是金额只有13万，10万块钱的金额怎么补呢？

老刘 解答

2018-08-29 09:39

唉，让他们发票去吧。

财管必过 追问

2018-08-29 09:42

现在可以让他做23万的农民工工资表做账吗？

老刘 解答

2018-08-29 09:48

不行。太多了。最多到60%吧

财管必过 追问

2018-08-29 09:53

剩下的是要这个班组组长去税务局发票吗？

老刘 解答

2018-08-29 09:56

对，发票吧。要不我们会计很难处理

财管必过 追问

2018-08-29 09:58

百分之40，他去发票需要交多少税呢？我们签的合同又是不含税的…………

老刘 解答

2018-08-29 10:02

我们这边是4%左右。不知道你们那儿是多少？

财管必过 追问

2018-08-29 10:04

以个人名义去税务局发票，涵洞劳务开的应该是建筑安装类的发票吗？

老刘 解答

2018-08-29 10:25

他也可以开材料发票

财管必过 追问

2018-08-29 10:31

总金额23万，人工占百分之60金额是13万8，剩下的9.2万可以开材料或者建筑工程发票，这样理解吗？

老刘 解答

2018-08-29 10:33

恩。对开点材料发票吧

财管必过 追问

2018-08-29 10:34

老师那这样班组承包活，都没有利润了

老刘 解答

2018-08-29 10:40

有没有利润，他们心里明白。如果你不能取得发票。我们得交25%的企业所得税呀（从理论上讲）

财管必过 追问

2018-08-29 10:44

嗯，老师我们工地挂靠的是公司一般纳税人，核定征收百分之2的企业所得税，我做的是内账目，咨询的问题是想要了解清楚，方便给公司的会计解释，支出去的金额和票、工资对得上，老师，我这样的思路对不对

老刘 解答

2018-08-29 12:49

对。是这个思路。