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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-29 09:18

你好，一般纳税人取得与生产经营有关的费用的进项专用发票税额是可以认证抵扣的

故意 追问

2018-08-29 09:20

那我销项是6，进项是16%，这样也可以抵扣吗

邹老师 解答

2018-08-29 09:20

你好，是可以抵扣的，并没有规定抵扣必须税率一致的

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你好，一般纳税人取得与生产经营有关的费用的进项专用发票税额是可以认证抵扣的
2018-08-29 09:18:51
你好，是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你好！ 可以的，取得专票就可以抵扣的
2021-05-25 11:38:38
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
您好， 1、本期未勾选抵扣的进项税额计入应交税费--待认证进项税额科目核算。 2、一般纳税人转登记为小规模纳税人，留待的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目。 3、一般纳税人辅导期勾选认证的进项税额，由于采用当期认证下期抵扣的政策，所以当期勾选认证的进项税额计入应交税费--待抵扣进项税额科目核算。 4、二者都是应交税费一级科目下的二级明细科目，用于核算不同情况下的进项税额。
2020-08-04 09:22:05
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