金蝶软件反结账怎么操作？

呆呆 追问

2018-08-28 17:18

固定资产自动生成的凭证可以更改吗？还是直接按照系统生成的凭证做？

邹老师 解答

2018-08-28 17:18

你好，如果你启用了固定资产模块，是无法更改的 
更改也是需要去固定资产模块修改固定资产卡片信息才可以的

呆呆 追问

2018-08-28 17:23

哦哦，那就是说我只能按照生成凭证做嘛？

邹老师 解答

2018-08-28 17:26

你好，如果你录入固定资产卡片信息是对的，可以按生成的凭证做

呆呆 追问

2018-08-28 17:28

老师，我上个月已经结账了，为什么固定资产卡片清单只可以找到7月份的，没有8月份的？

邹老师 解答

2018-08-28 17:29

你好，你有做8月份生成折旧的分录吗

呆呆 追问

2018-08-28 17:39

系统自动生成了凭证了，但是我已经结账了，还漏了哪个步骤吗？

邹老师 解答

2018-08-28 17:40

你好，步骤并没有遗漏的

呆呆 追问

2018-08-28 17:42

那怎么会计期间的地方不能查询8月份？

邹老师 解答

2018-08-28 17:43

你好，8月份有做期末过账，结转损益？

呆呆 追问

2018-08-28 17:45

下面已经生成了一个结转损益的凭证了

邹老师 解答

2018-08-28 17:46

你好，你只是做完了7月份的，你需要做完8月份的分录，才可以查询所属期8月份的固定资产信息的

呆呆 追问

2018-08-28 18:21

老师，这个是7月份的，我已经结账了，那8月份的我选择固定资产模块的计提折旧它显示重新计算，然后又跳出已记账无法生成凭证是什么原因？不是一个月结一次吗

呆呆 追问

2018-08-28 18:22

还是需要我先把8月份的凭证先过账，才可以固定资产的折旧？

邹老师 解答

2018-08-28 18:48

你好，做完8月份的凭证，过账，才会生成折旧分录的