上个月多缴纳了87块钱的增值税、附加税，下个月的时候直接少缴87块，那账面上要怎么做？

宋生老师 解答

2018-08-27 15:08

你好！你是账做错了，但是申报是对的是吗

宋生老师 解答

2018-08-27 15:17

你好！那你申报的时候按多少申报的

宋生老师 解答

2018-08-27 15:39

你好！能再说下，你收入实际是多少，申报的是多少，做账是多少吗

宋生老师 解答

2018-08-27 15:40

实际收入多少？做账是多少

宋生老师 解答

2018-08-27 15:41

您好！这种，一般税局直接让你按25610了。他们会当你是有无票收入

宋生老师 解答

2018-08-27 15:46

你好！这一点点建议你不要再去追了，真的很难追。你要追也行，直接下个月少报1000，省事多了

宋生老师 解答

2018-08-27 15:47

您好！不需要调了。你整个都当做是25610来就好了。

宋生老师 解答

2018-08-27 15:50

你好！直接按25610来做啊 
借现金等 贷主营业务收入25610 应交税费-应交增值税

宋生老师 解答

2018-08-27 15:52

你好！没明白你意思。你申报表是怎么填的？

宋生老师 解答

2018-08-27 16:00

你好！你如果税金是87可以按913，换算成收入来。 
你这个是应该收入减去1000啊，不应该是减去87啊。87是税金啊

学习 追问

2018-08-27 15:02

上个月入账的时候做错了，下个月才发现

学习 追问

2018-08-27 15:15

账错了，申报也错了

学习 追问

2018-08-27 15:16

收入实际是24160.38，账面上做成了25610

学习 追问

2018-08-27 15:30

24160.38的

学习 追问

2018-08-27 15:31

不好意思 老师 ，是25610不是24160.38

学习 追问

2018-08-27 15:39

老师，是按25610 申报的

学习 追问

2018-08-27 15:40

收入实际是24160.38，申报是25610，账面上做成了25610

学习 追问

2018-08-27 15:45

25610本身就是无票收入，只是换算成不含税收入换算错了

学习 追问

2018-08-27 15:46

后面账面上收入也更改过来，就是这多缴纳的87块账面上需要调整吗？

学习 追问

2018-08-27 15:49

如果不调该如何做账？

学习 追问

2018-08-27 15:51

可是我在交纳7月份的税费的时候，无票收入我直接把6月份多缴纳87块减去

学习 追问

2018-08-27 15:52

就等于6月份多交87块我7月份就少交了87

学习 追问

2018-08-27 15:58

六月份不是多交了87，七月份的时候无票收入是1000，1000-87=913为开具发票栏我就填913