老师,今年已有一次工伤了,缴费基数明年提高了,那如 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问建材商贸公司采购的一种用于沙的处理剂计入 问
您好,买这个是做什么用的 答
公司是23年7月份成立,从23年8月开始做账的,一开始 问
不需要支付的借其他应付款a 贷营业外收入 答
老师,工程施工企业料工费放在哪个科目下核算?是工 问
同学,你好 工程施工 答
老师您好!请问if涵数怎么用 问
你好,这个你可以看下学堂的EXCEL的课程,因为这种靠打字很难说清楚的。 或者你百度下,看下视频更直观。 答

应收账款是1000元,对方付款是900,折扣100元。不考虑增值税,怎么做分录?
答: 你好 这个是现金折扣?
去年的应收账款少记了6块钱应该怎么调整呢?就在增值税(销)那边少记了6块钱 应收就少记了6块钱,怎么做分录?
答: 借;应收账款 贷;应交税费(销项税额)6 你好,补做这个分录就是了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月已申报未开票收入:借-应收账款abcd四公司共60万,贷-主营收入53.1万贷-增值税6.9万本月产值100万,票开80万其中为上月补开30万一、问报税时:报开票80万未开票20万?这样对吗二、这个月账分录该怎么写?要先充红上月那个么充红金额写-30万?补开30万,然后做分录已开票50万+未开票50万?与报税时申报的就同了?分录分录,请老师详解指教具体怎么做,先谢谢了。
答: 1.对的 2.红冲无票收入30万 然后做开发票的80万 做无票收入20万 也就是无票收入-10 开票80


Jerry 追问
2018-08-24 15:24
邹老师 解答
2018-08-24 15:26
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2018-08-24 15:28
邹老师 解答
2018-08-24 15:29