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开的蓝字发票有误，购方未抵扣，次月冲红后，之前开的蓝字发票和现在开的红字发票的二三联要怎么处理？是和第一联一起做账订到凭证里呢，还是单独按作废票装订呢？
茫茫
于2018-08-22 16:33 发布 1168次浏览
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梁老师
职称： 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
2018-08-22 16:35
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你好，如果不支付给个人，是这样做分录（是不需要开具发票的） 答
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应收账款-坏账准备才是应收账款的净值，不能都是在借方 答
老师，我们ca到期了，还没有更新，又都在外地，这个月社 问
你好，可以的，可以补的，但是有滞纳金。 答
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