公司公账付款给供应商货款未含税， 供应商也开了专票，后续又从公账把货款税金单独支付，这笔税金供应商还需要给开票吗

公司公账付款给供应商货款未含税， 供应商也开了专票，后续又从公账把货款税金单独支付，这笔税金供应商还需要给开票吗

答： 这个最好开票金额和支付金额一致吧，不一致要开的了

内账，付供应商含税货款（当时挂的应付账款是含税货款），给了供应商一张不含税的承兑20万，现在供应商同意退回这20万货款的税金，即是退回2万的税金，这2万的税金叫我们直接冲减其他月份的应付账款，请问这个2万的税金要怎样做凭证呢

答： 您好，借：应付账款2万 贷：营业外收入2万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司欠供货商不含税货款568276，给他们公户以前多付含税360384货款，最后算出来给对方公户付款259897。请问一下，最后公司给供货商多付了多少钱？如下图所示

答： 你这是税是增值税吗