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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-08-14 14:18

你好，15000填写在本期认证相符下期抵扣栏次，27000填写本期认证相符本期抵扣栏次

那年那月 追问

2018-08-14 14:32

没有找到这一项，有个附表二，26栏待抵扣进项税额-本期认证相符且本期未申报抵扣

邹老师 解答

2018-08-14 14:33

你好，你所指待抵扣是什么原因形成的

那年那月 追问

2018-08-14 14:37

老师，进项税申报表找不到本期认证相符下期抵扣栏？刚才找个26栏还不让填写

那年那月 追问

2018-08-14 14:38

是固定资产，不能全额抵扣

邹老师 解答

2018-08-14 14:39

你好，是不动产进项税额抵扣吗

那年那月 追问

2018-08-14 14:46

是的

邹老师 解答

2018-08-14 14:48

你好，当期抵扣的填写本期认证且本期未申报抵扣的税额 
以后抵扣的填写 本期认证相符下期抵扣栏次

那年那月 追问

2018-08-14 14:51

老师 找不到你说的这一栏次啊？要填写附表五不动产分期抵扣计算表吗？

邹老师 解答

2018-08-14 14:57

你好，需要填写分期抵扣计算表格的

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相关问题讨论
您好，您确认一下有没有确认勾选成功，有勾选成功了的，那您再重新初始化一下试试
2020-02-04 18:12:59
你好，15000填写在本期认证相符下期抵扣栏次，27000填写本期认证相符本期抵扣栏次
2018-08-14 14:18:19
你之前做认证申报么，那现在不处理就可以
2019-10-22 15:55:08
你好，你这个进项税发票有认证吗？
2019-09-04 16:53:38
你好，是的，只有辅导期一般纳税人才需要填写的
2018-05-04 10:31:36
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