送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-13 12:55

你好,附表填写了 本期实际实际抵减税额,主表中应纳税额减征额会自动生成的

JUN 追问

2018-08-13 12:59

没有自动生成 我要手动填吗  本期没有销项  这个抵减税额会自动留到以后抵减吗

邹刚得老师 解答

2018-08-13 13:01

你好,本期没有销项税额,是不需要在本期实际实际抵减税额填写数据的,应当把发生金额结转以后月份抵扣才是的

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你好,附表填写了 本期实际实际抵减税额,主表中应纳税额减征额会自动生成的
2018-08-13 12:55:45
你好,附表四的减免数据也需要一并删除的
2017-12-08 20:58:25
同学你好 这个可以的
2022-05-24 14:01:39
同学你好 借:应交税费——未交增值税     贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好,这个在主表是没有地方体现的,但当期应纳税额是减掉了加计抵减以后的了
2021-01-17 13:32:20
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