这个月认证的进项税额300，有20是不能抵扣的，现在还没有销项不做抵扣，申报的时候，表二是不是这样填写，然后主表就可以不用填，数据自动更新，表一暂时是0

雨停江南 追问

2018-08-13 14:36

老师，1.按照这样填为什么会比对不通过呢？显示《附列资料二》第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”金额、税额数据与发票数据不符。2.是我理解错了吗，比如有5份发票，其中1份不可抵扣，我是要填4份吗，然后不可抵扣的那一份填在进项转出那里

郭老师 解答

2018-08-14 18:12

不是，所有的认证的发票都要填写，不能抵扣的你在进项转出那里填写不能抵扣的就可以 
你要是填4份，不能抵扣的填一份，你们吃亏了，少抵扣了进项

雨停江南 追问

2018-08-15 11:53

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-08-15 12:25

不客气的，满意请五星好评，谢谢