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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-05 12:50

你好，本期就不需要填写 
认证没有抵扣视为放弃抵扣的

陌上花开 追问

2018-07-05 12:51

那之前认证了没有抵扣的本期就不能抵扣了么？

邹老师 解答

2018-07-05 12:55

你好，是的，当期没有抵扣视为放弃抵扣的

陌上花开 追问

2018-07-05 12:59

不是180天内都可以抵扣么

邹老师 解答

2018-07-05 13:00

你好，360天之内认证是从取得发票到认证的时间 
而你认证了就必须在当月抵扣，没有抵扣完结转以后抵扣 
如果你不做抵扣，税局就视为你单位放弃抵扣了

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相关问题讨论
您好，是下一期抵扣的
2022-02-19 21:51:45
你好，是1080元的哦，借应交税费－－增值税加计抵减税额，贷其他收益，借应交税费－－未交增值税，贷应交税费－－增值税加计抵减税额
2019-06-11 15:20:40
你等到星期一报税可能就可以了，数据还没有传到金税三期申报系统中
2020-07-11 12:22:36
你好 你不允许抵扣。 你需要做转出处理的 。填写附表2 做转出
2021-04-06 10:07:02
你好，是可能不一致的 比如发票入账了，但是没有认证抵扣
2019-11-22 16:33:10
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