老师，你好，我们公司有一个客户结了货款，但是还剩尾数-57元，尾数就不算了，现在就算结清了，那这个我想把它做平的话，需要怎么做呢

Julian 追问

2018-08-10 14:59

不需要附任何票据吗

邹老师 解答

2018-08-10 14:59

你好，这个是没有原始单据的

Julian 追问

2018-08-10 15:02

我弄错了，这个是预付账款负57

Julian 追问

2018-08-10 15:03

预付的话要怎么做呗

邹老师 解答

2018-08-10 15:04

你好，预付账款应当与供应商对应，而不是与客户对应啊

Julian 追问

2018-08-10 15:05

对，就是供应商我刚刚看成应收了

邹老师 解答

2018-08-10 15:05

你好 是应付的 57不需要支付了？

Julian 追问

2018-08-10 15:07

是的，

Julian 追问

2018-08-10 15:07

这样我应该怎么做分录呢

邹老师 解答

2018-08-10 15:07

你好  借；预付账款    贷营业外收入

Julian 追问

2018-08-10 15:10

二级科目应该要设置什么呢

邹老师 解答

2018-08-10 15:10

你好，可以就是货款减免
借；预付账款   贷营业外收入 ——货款减免