在吗？徐老师，想请教一下固资问题

糊涂 追问

2018-08-10 11:54

现在建立内账，遇到问题，就是固定资产的建账，我们公司从2011年到2016年有购入固定资产，外账就一直做累计折旧，现在做内账，学生该怎么去数据？是重新建立内账的固定资产折旧吗？还是把没有摊销完的固定资产取期初数纳入内账即可？

徐阿富老师 解答

2018-08-10 12:39

你好，在新建账套里有累计折旧这一栏可填吗？

徐阿富老师 解答

2018-08-10 13:00

是不是累计折旧也有余额可以填的?

糊涂 追问

2018-08-10 13:34

在，刚眯了下，有固定资产和累计折旧这2个科目

徐阿富老师 解答

2018-08-10 13:38

**拍照你了，你是期初建账，填表是不？

糊涂 追问

2018-08-10 13:51

是的，但是老板给我的是云的软件，没有固定资产卡片的填写那种

糊涂 追问

2018-08-10 13:54

打开是这样的，应该是算好，直接填还是怎么搞

徐阿富老师 解答

2018-08-10 13:59

那你原值填上去，累计折旧金额填上去就好，我也以为填卡片。

糊涂 追问

2018-08-10 14:05

那我是填写我发你表格上面的所有资产上去，还是填写还有4个款式没有折旧完的上去

徐阿富老师 解答

2018-08-10 14:15

你好，填上所有资产的原值。

糊涂 追问

2018-08-10 14:28

我把老板给到我的余额，填上那个云软件，资产负债表显示不平（暂时还没有录入固定资产）

徐阿富老师 解答

2018-08-10 14:33

你好，固定资产也要填上才能平吧，还有累计折旧

糊涂 追问

2018-08-10 14:39

老师的意思是：从2011年买的到现在的，都要建立，是这样理解吗?然后老板给到原价，我算好折旧填上去即可，对吗

徐阿富老师 解答

2018-08-10 14:41

对的，实际上，原值-累计折旧=净值。这个净值就是现在的价值。也是外帐上财务报表一样的。

糊涂 追问

2018-08-10 15:12

好像这样一来，直接去外账的过来录入不就行了吗？还是说让老板评估一下那些固定资产，估价做内账

徐阿富老师 解答

2018-08-10 15:34

你好，看你们的思路，以实际资产的做账的话，就按评估来

糊涂 追问

2018-08-10 17:13

徐老师，遇到这样的问题：我们上个月预收了客户20W，这个月就开出了20W的发票给客户，好像老板的意思，公户收到客户多少钱就开多少发票，我怎么感觉怪怪的

糊涂 追问

2018-08-10 17:14

那这个月，我怎么把预收20W转化成应收

徐阿富老师 解答

2018-08-10 17:14

你好，那你要取得出库的凭据，送货单或者出库单

糊涂 追问

2018-08-10 17:18

那个发票的金额，真的像之前你说的，凑成整数，那到时外账的件数，要对应发票上面的，对不

徐阿富老师 解答

2018-08-10 17:20

对的，但是如果确实有货发出去的，整数也是正常的。

糊涂 追问

2018-08-10 17:25

货的确是有发出去，但是件数就不清楚了，就是在系统开发票的时候，件数320，单价含税312.5，件数那里不可能有小数点，所以。只能动单价了，开了2张，每张10W

徐阿富老师 解答

2018-08-10 17:27

你好，你要和对方沟通下再开。
不能单听老板娘。

糊涂 追问

2018-08-10 17:32

哎，又犯错误了。昨天开票的时候，我只问老板娘，是不是凑成加税合计20W开出去就可以了，她回答说：是的，开够20W，所以,也不知道老板娘有没有跟人家谈好这样,还是这次若了错

徐阿富老师 解答

2018-08-10 17:56

嗯，如果对方也沟通不好，那只有按老板娘的意思来