公对公转给了供应商一笔货款 发票未开 原材料已暂估入账 现在我司进项太多了 不想让供应商再开发票 让供应商把这笔款从对公账户退给我们 再对私转过去给供应商 这样可行吗 账务怎么处理

公对公转给了供应商一笔货款 发票未开 原材料已暂估入账 现在我司进项太多了 不想让供应商再开发票 让供应商把这笔款从对公账户退给我们 再对私转过去给供应商 这样可行吗 账务怎么处理

答： 尽量不要这样操作，因为在银行流水中有付款与退款的痕迹

原材料暂估入账，供应商少开了发票，该如何做账，没有付款

答： 你好，把暂估的凭证红字冲回，再根据开来的发票做一份凭证就好。借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款 如果觉得我的回答还满意，请给我五星的评价，谢谢。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商开来原材料发票，12月如果没认证的话是不是也要先暂估入账？还是可以等到1月再直接入账并抵扣

答： 同学 您好 供应商开来原材料发票，12月如果没认证的话 可以直接入账