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崔老师

职称： ,注册会计师,税务师

2018-08-07 16:20

老师，能否快点回复一下

崔老师 解答

2018-08-07 16:31

如果该应付账款无法清偿了或者不清偿了，账面价值13490，计税基础13490，清偿金额0，负债清偿损益13490

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2018-08-07 16:40

那要交税啊？

崔老师 解答

2018-08-07 16:41

如果该应付账款无法清偿了或者不清偿了，相当于获取了营业外收入，是会产生税款的。

宜昌邦盈会计事务有限公司 追问

2018-08-07 16:42

这个其他应付相当于公司欠法人的钱，怎么处理不交

崔老师 解答

2018-08-07 16:43

还给法人即可。假如偿还了，填报如下：账面价值13490，计税基础13490，清偿金额13490，负债清偿损益0

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相关问题讨论
老师，能否快点回复一下
2018-08-07 16:20:23
你好！，是的，就是清偿金额填写13490就行
2024-05-15 19:06:45
您好，其他应付款余额是805 那么负债清偿损益明细表里面 账面价值 805，计税基础805， 清偿金额 0， 负债清偿损益 805。
2018-10-25 22:37:07
你好同学，账面价值和计税基础都是51024.2，清偿金额如果清偿了就是51924.2，如果没有清偿就是0，负债清偿损益就是计税基础减去清偿金额
2022-04-21 14:55:39
直接留抵税额无法抵扣进项税了，直接计入营业外支出 借：营业外支出486.52 贷：应交税费——未交增值税486.52 做完此分录后，再编制注销前的财务报表。
2020-06-18 08:54:41
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