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老师，我6月份有一笔材料做了暂估，本以为可以开票的，但是后来老板告诉我说这批材料是以前仓库里就有的，不是外面购买的，但我以前的账上已经没有这批材料的数据了，那这样我该怎么处理呢？暂估冲了还要估吗？如果不估的话我账上数据成负数了，估了又没有发票
塔宝
于2018-08-07 15:22 发布 642次浏览
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何老师
职称： ,注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-07 15:26
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精选问题
老师收到出口退税，挂其他应收分录，完整分录是什么 问
借，其他应收款、出口退税， 贷，应交税费，应交增值税、出口退税。 借，银行存款， 贷，其他应收款、出口退税 答
老师，我们老板有个建筑公司是在事务所代账的，我做 问
有风险：个税重复申报需补税、涉虚列成本 / 虚构劳动关系，税务稽查会牵连你； 对你影响：补个税、配合调查、影响征信 / 贷款； 拒绝借口：“税务系统会预警两处工资，需合并补税，还可能影响公司税务信用和我个人房贷 / 征信，没法提供建筑公司考勤合同，怕被稽查添麻烦”。 答
老师好，请问我退款给对方公司后，我的账务处理具体 问
超出部分调整管理费用就行 答
收到客户的款，转错，需要退回怎么做账 问
您好，这种一正一负的，不需要做账 答
发票开了6600，现在对方要求退180，那是我们直接公户 问
直接公户退180给对方，发票红冲，再重新开具6420， 答
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