使用的金蝶软件，有一笔订单，系统中已经做了入库、发票、付款，都是正常的，但是后来收到供应商发票时，他们多开了32元，与系统发票生成的凭证不一致，请问怎么另外做一张凭证调整呢？对方不愿意重开发票，系统用了核算项目，手工录入凭证时无法选择应收应付科目。

使用的金蝶软件，有一笔订单，系统中已经做了入库、发票、付款，都是正常的，但是后来收到供应商发票时，他们多开了32元，与系统发票生成的凭证不一致，请问怎么另外做一张凭证调整呢？对方不愿意重开发票，系统用了核算项目，手工录入凭证时无法选择应收应付科目。

答： 您好，原来系统生成的凭证截图下，

在系统做账时，销售发票生成凭证因汇率没有调整，导致凭证金额比发票金额少了一千多，在应收系统中，如和补单调平

答： 你好， 这个的话你的应收那里直接做一个应收的分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，每个月采购商品入库后但是没有付款没有收到发票，是不是也应该根据入库单子填一张借：库存商品 贷：应付账款的凭证录入系统，下个月付钱的时候再填一张借：应付账款 贷银行存款的凭证录入系统呢？

答： 是的，没有付款没有收到发票要暂估入库，如果暂估数据不准确，收到发票还要调整