在系统做账时，销售发票生成凭证因汇率没有调整，导致凭证金额比发票金额少了一千多，在应收系统中，如和补单调平

玩命的黄蜂 追问

2020-01-15 14:06

分录是借：应收账款
            贷：主营业务收入
但我不能直接做凭证，只能通过收付款单生成凭证，该怎办

朴老师 解答

2020-01-15 14:14

那你就做一个收款单

玩命的黄蜂 追问

2020-01-15 14:33

结算科目是什么

朴老师 解答

2020-01-15 14:38

你好，结算科目是应收账款

玩命的黄蜂 追问

2020-01-15 14:53

填应收账款时提示不可以填受控科目

朴老师 解答

2020-01-15 15:00

应收账款科目因为挂了客户往来辅助核算，默认受控应收系统，如果总账中需要使用其他系统受控科目，方法1，点击“总账”--“设置”--“选项”中，勾选“可以使用其他系统受控科目”；方法2，点击“基础设置”--“财务”--“会计科目”，双击应收账款科目，“修改”，将受控系统选择为空即可。