一个公司那边报单的款用我们的账户走的,但是开的发票都是给那一个公司开的,这样会计分录怎么做
拾柒
于2018-08-03 10:42 发布 577次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-03 10:42
借:其他应收款贷:银行存款
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借:其他应收款贷:银行存款
2018-08-03 10:42:38

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

您好,这种情况下,贵公司要能掌握农民工账户的收支权限,对方汇入款项后,贵方负责发放工资,申报纳个税,做成本处理。开出发票,借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,收到时,借,银行存款,贷,应收账款,发工资时,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,计提工资,借,劳务成本,贷,应付职工薪酬。
2019-09-04 07:56:44

你好
支付时正常计入费用
借,管理费用
贷,银行存款
但由于没有发票,所以不能在所得税前扣除,汇算时需要调增。
2020-06-15 14:44:26

你好!你账上就当做是付给那个公司的吧。这个没有好办法
2017-12-27 11:46:47
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拾柒 追问
2018-08-03 10:43
袁老师 解答
2018-08-03 11:03