工程上做铝合金的，以前我没注册公司，然后跟发包单位都是拿的现金，也没开票给他们，现在我注册了公司，发包商要求我把以前给现金的票都补给他，还有剩下的没给的钱，也一起开票，他才把剩下的钱给我，这之前的票我多补开给他了，现在银行没有入账，只有后来的尾款入账，这账怎么做？

工程上做铝合金的，以前我没注册公司，然后跟发包单位都是拿的现金，也没开票给他们，现在我注册了公司，发包商要求我把以前给现金的票都补给他，还有剩下的没给的钱，也一起开票，他才把剩下的钱给我，这之前的票我多补开给他了，现在银行没有入账，只有后来的尾款入账，这账怎么做？

答： 你好！只能用自己的钱把往来冲平了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

客户之前没有说要开票的，货款转私账给我们了，以后又要求开票，就又把钱转到我们公账，我们扣10个点税金之后，把剩下的钱转回给他，怎么做账？

答： 你好，后面到你们公帐的钱，是从你们的私账上转到公帐上的还是对方公对公打的？