送心意

黄老师-阿顶

职称,中级会计师,税务师

2018-08-02 06:16

1.收货暂估                      2.收到货款               3.给对方开具发票           4.收到对方开具发票 
借:库存商品                  借:银行存款            借:预收账款                       先把暂估的冲掉,再做正确的分录 
    贷:应付账款                  贷:预收账款           贷:收入 
                                                                                      税金

且行且珍惜 追问

2018-08-02 06:20

老师,我说错了,是三月暂估入库,7月支出部分货款,8月开发票,现在还没开

黄老师-阿顶 解答

2018-08-02 06:34

8月对方开发票,对吗?

且行且珍惜 追问

2018-08-02 14:45

对,但是7月份只给了一部分款,

黄老师-阿顶 解答

2018-08-02 15:09

给一部分只冲一部分就好了。

且行且珍惜 追问

2018-08-02 16:47

老师,麻烦您帮我做一下分录吧!支出款怎么做?下个月开出发票又怎么做?

黄老师-阿顶 解答

2018-08-02 20:56

1.暂估 
借:库存商品  
  贷:应付账款  
 2.发票到后 
借:库存商品(红字) 
     贷:应付账款(红字) 
3.借:库存商品 
        应交税费-进项 
      贷:应付账款

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