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老江老师

职称： ,中级会计师

2018-07-31 22:37

你好，按上月相应蓝字发票一样的分录，金额用负数即可

追问

2018-07-31 22:39

那么已经认证了怎么办？新取得的发票又如何处理？

老江老师 解答

2018-07-31 22:40

取得新的发票，按正常业务再编制分录呀

追问

2018-07-31 22:40

认证过的发票怎么取消？

老江老师 解答

2018-07-31 22:41

没法取消！账务处理时只能作进项转出

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相关问题讨论
你好，按上月相应蓝字发票一样的分录，金额用负数即可
2018-07-31 22:37:11
借：应收账款（红字） 贷：主营业务收入（红字） 应交税金-销项税额（红字）
2019-01-09 13:20:26
你好 是的 要看你之前怎么做分录的
2020-06-10 14:40:18
你好 普票的话 一样的在开票系统里面直接红冲
2020-05-13 18:45:47
同学你好 直接原分录负数红冲就行了
2021-04-22 10:08:36
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