隔月发票如何进行冲红?分录怎么做?
于2018-07-31 22:34 发布 884次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-07-31 22:37
你好,按上月相应蓝字发票一样的分录,金额用负数即可
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你好,按上月相应蓝字发票一样的分录,金额用负数即可
2018-07-31 22:37:11
借:应收账款(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税金-销项税额(红字)
2019-01-09 13:20:26
你好 是的 要看你之前怎么做分录的
2020-06-10 14:40:18
你好 普票的话 一样的在开票系统里面直接红冲
2020-05-13 18:45:47
同学你好
直接原分录负数红冲就行了
2021-04-22 10:08:36
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