老师您好，我们是做建筑行业的，购买设备时运输费也给我们开增值税专用发票了，这个也做主营业务成本吗？

老师您好，我们是做建筑行业的，购买设备时运输费也给我们开增值税专用发票了，这个也做主营业务成本吗？

答： 是的，可以计入主营业务成本的了

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好！我们是建筑设备租赁公司，经营范围里有货运代理，接了一个运输业务，找的别人运输，然后对方要我们开专票，我们能开给他们设备租赁票吗？

答： 同学你好 经营租赁的可以开专票