多计提的附加税我冲回了，怎么结转到本年利润科目，结转了，但是，利润表和资产负债表就差冲回的那个数，怎么回事？

滴水穿石 追问

2018-07-28 15:08

我用软件倒是在税金贷方红字

邹老师 解答

2018-07-28 15:09

你好，你是按上面做冲销，结转分录？ 
还是把税金及附加通过了以前年度损益调整科目来核算了

滴水穿石 追问

2018-07-31 10:31

冲销，结转，没用以前年度

邹老师 解答

2018-07-31 10:33

你好，是不是你软件无法识别税金及附加贷方发生额

滴水穿石 追问

2018-07-31 10:34

哦，那我问问用友那个人

邹老师 解答

2018-07-31 10:37

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢