2019年结转本年利润错误，2020年12月冲销后，结转2020年本年利润，但是利润表的净利润不等于科目余额表的未分配利润余额，是怎么回事呢

37°暖 追问

2021-01-16 14:28

那应该怎么做让他们一致

小林老师 解答

2021-01-16 14:29

您好，调整上年报表即可，将本期调整上期事项，在上期报表一并调整

37°暖 追问

2021-01-16 14:33

具体怎么调，做什么分录呢，现在用友导出的净利润远高于余额表，

小林老师 解答

2021-01-16 14:38

您好，您的处理应当是把19年20年的利润全在20年结转导致

37°暖 追问

2021-01-16 14:41

我是这样结转的，19-20年的本年利润余额一并结转的，现在本年利润余额已经为0 了，但是报表还是不对，

小林老师 解答

2021-01-16 14:43

您好，那您应当先结转19年的金额，再结转20年，分开处理

37°暖 追问

2021-01-16 14:45

我都试过了 分开结转，一笔结转都不对，两次报表没有变化

小林老师 解答

2021-01-16 14:52

您好，那这个只能反结帐19年数据