借：在建工程 56034.48 应交税费-增（进项60%）5379.31 应交税费-增（待抵进项40%）3586.21 贷：其他应付款 65000 此分录，收到红字发票后应该怎么做分录

借：在建工程 56034.48 应交税费-增（进项60%）5379.31 应交税费-增（待抵进项40%）3586.21 贷：其他应付款 65000 此分录，收到红字发票后应该怎么做分录

答： 收到这个红字发票，做进项税转出处理。 再按正确的蓝字发票进行验票，做上述同样的分录

咱家是木业公司，从18年四月份开始建设的。然后12月份就是完工了，这两个月的钱吗，都是人家领导垫付的。然后这个发票19年一月份才开来。我想问一下我这个应该怎么做账。然后他们给咱们开的是这种发票，他们是包工包料的，他们发票开来，以后我是不是才能走在建工程，这些份跟12月份的帐，就不能做了，然后咱家领导垫付的，是不是得走其他应付款付钱的时候再给咱家领导。

答： 领导之前垫付时 借：在建工 程 贷：其他应付款 完工 借：固定资产 贷：在建工程

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我想问一下，一个公司的其他应付款特别大，是不是代表他的经营情况不正常？还有在建工程如果进到费用后企业是不是就会没有利润了？

答： 你好，有这个可能性 在建工程转入固定资产核算的