支付时，借其他应收款～预付员工过节费，贷银行存款..

支付时，借其他应收款～预付员工过节费，贷银行存款..

黄老师-阿顶

职称： ,中级会计师,税务师

2018-07-25 20:44

支付时
借：其他应收款-某员工
贷：银行存款

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我用金蝶做帐，然后今天帐一直不平衡，结不了帐，我想问一下您，咱们这是投资公司，收到客户的投资款会计分录是借: 银行存款，贷：其他应付款—客户名字。我们把客户的投资款投资到另一个公司分录借：其他应收款贷：银行存款。收到投资的利息分录借：银行存款贷：财务费用—利息收入。公司给个人投资者付利息分录：借：财务费用—利息支出，贷：银行存款。

讨论
老师好！我公司是小规模纳税企业.2020年12月员工收回多家客户货款转入银行314979.64元，财务公司把这笔收入做成往来款：分录是借：银行存款 314979.64元，贷：其他应收款--XX员工314979.64元；12月底又做了一笔调整分录：借：其他应收款-XX员工 314979.2元；贷：其他应付款-XX员工314979.2元。2020年，其他应收款-XX员工的余额：其他应收款-贷方余额是 19927.97元. 然后，2021年一月份员工拿来8万的发票冲备用金；老师，我的务怎样做处理好？1.我要处理21年拿8万元来冲减备用金，2.员工收回来的314979.64元，要冲减客户的应收款。

讨论
老师，问下。付给法人的往来款的账务处理是借：其他应收款贷:银行存款嘛？为什么我看以前会计做账的是写:借：其他应付款贷：银行存款？不是借款还款

讨论
老师，老板从公司借一笔款：借：其他应收款贷：银行存款然后公司买一些物品又挂：借：管理费---电脑贷：其他应付款其他应收款和其他应付款可以对冲吗？

讨论
请老师帮我看以下分录对不对？前提法人垫付工资那么计提社保借管理费用社保 (个人加单位部分) 其他应收款社保(个人部分)贷其他应付款社保(单位部分)缴纳社保借其他应付款社保 (个人加单位部分)贷银行存款社保(个人加单位部分)计提工资 (法人垫付前提下)借管理费用工资(个税申报里面的工资比如3600)贷其他应付款 (个税工资3600比如法人垫付了3600）发放工资分录借其他应付款（填应付工资减去个人社保费后的金额贷其他应收款 (填应付工资减个人社保费后的金额）

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