5月份开给对方877500元的普票，但是甲方没有收，也没给我们打钱，但是这笔我已经入账了，但是这票我要作废么？？

5月份开给对方877500元的普票，但是甲方没有收，也没给我们打钱，但是这笔我已经入账了，但是这票我要作废么？？

答： 你好，你需要把这个发票开具负数发票冲销

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

给对方开了发票，但是对方一直没有给我们打钱，都已经跨年了这个账怎么办啊？

答： 编制如下分录即可： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额