业务1：5月份的租金67500，但是对方只开了13000的普通发票，外账和内账怎么做？业务2：4-6月这一个季度中，4月份有盈利了，5月和6月没有盈利，然后我用4月份盈利的计提了所得税，但是报税的时候提示不用交税，那外账的计提所得税那笔分录，我是否也要录入内账凭证里

糊涂 追问

2018-07-21 14:24

公司的外账租金，一直都没有计提，就是人家开发票多少，就入多少，所以，我现在接手下来，我这个月也是按照之前他们的做法，外账发票多少就入多少,内账付了多少就多少，这样可行吗？

糊涂 追问

2018-07-21 14:25

业务2：4-6月这一个季度中，4月份有盈利了，5月和6月没有盈利，然后我用4月份盈利的计提了所得税，但是报税的时候提示不用交税，那外账的计提所得税那笔分录，我是否也要录入内账凭证里

宋生老师 解答

2018-07-21 14:35

你好！是的。你4月内帐也做了计提？

糊涂 追问

2018-07-21 14:46

我是外账上，用4月份的盈利计提了所得税，然后在报季度所得税时，提示没有所得税交...内账我现在还不知道上一个会计的做法，我还没看4月份的内账

宋生老师 解答

2018-07-21 14:47

您好！你要先看才能知道怎么做的了