公司年报报表跟所得税报表要怎么保存存档？还有好多年前有笔暂估入库，钱付了货收不回来钱也要不回来了，之后一直没有挂账，现在该怎么平账

DL 追问

2018-07-20 16:53

这笔暂估入库具体该怎么操作，麻烦详细说下哦

QQ老师 解答

2018-07-20 16:54

你好！当初你的账务处理科目写一下

DL 追问

2018-07-20 17:38

前面会计做的帐我现在都看不懂啊，理不清了怎么办

QQ老师 解答

2018-07-20 17:48

你好！只有知道他怎么处理的才可以做调整的

DL 追问

2018-07-20 18:15

支付货款一笔分录，借应付账款  3000  贷银行存款3000 ，暂估入库  借库存商品2564.1   贷应付账款  2564.1   ，所以应付账款科目期末余额就是借方-435.9了

DL 追问

2018-07-20 18:16

实际上这笔3千块钱付出去没有货收到钱也没有收回来

QQ老师 解答

2018-07-20 18:18

你好！暂估发票来了吗？对方不给了吗？

DL 追问

2018-07-20 18:20

就是不给了啊。发票跟货跟钱都没有了

DL 追问

2018-07-20 18:32

还有一笔业务，销售比购入多销600件数量，所以存货明细账里这个产品余额又是负数了，怎么办

QQ老师 解答

2018-07-20 19:39

你好，只是发票没有来吧，货应该有吧。