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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-20 11:05

你好，是不是没有按发生额全额结转

kaylee 追问

2018-07-20 11:08

啊～那这该怎么弄?是用软件弄得记账，然后做结转的～

邹老师 解答

2018-07-20 11:08

你好，这个就需要看是不是你单位软件出错了

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你好，是不是没有按发生额全额结转
2018-07-20 11:05:56
查看财务费用科目明细账查找原因
2019-02-20 17:25:06
你好，如果是同一明细科目，是按借贷方发生额的差额
2016-11-09 14:27:57
你好！月末应该没有余额，反结账重新结转。
2016-01-07 11:10:47
首先，您需要确认月中有管理费用借方，这在余额上会体现出来，您可以查看管理费用的余额，并在明细账中进行填写。其次，月末结转本年利润借方还是贷方，这要看本年利润的总额是正数，还是负数。如果利润总额是正数，则应该借方结转；如果利润总额是负数，则应该贷方结转。
2023-03-23 11:59:54
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