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李子老师

职称： ,注册会计师,中级会计师

2018-07-20 09:22

小规模纳税人不需要取得专票，如果已经取得了，不要抵扣进项税。

无语 追问

2018-07-20 09:30

是这样的，客户上月开票要的专票，这个月又说他们不能用，是小规模，已经跨月了，我们再作废冲红挺麻烦的，是不是还要拿回来作废重开啊

李子老师 解答

2018-07-20 09:32

如果对方已经取得了专票，问题不大，只是不抵扣就行了

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相关问题讨论
小规模纳税人不需要取得专票，如果已经取得了，不要抵扣进项税。
2018-07-20 09:22:56
这个当作普通发票使用就可以了
2016-09-22 10:23:45
您公司9月份是否做账了呢？
2019-10-25 13:24:19
不会的 你是小规模不存在认证
2016-09-22 10:32:31
价税合计金额计入相关的成本费用类科目即可。
2018-06-29 10:58:09
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