小规模进货，9月收到6万的专票，季度申报要如何申报。小规模公司收到专票有什么风险。

郭老师 解答

2021-10-21 15:49

这个是买来做什么用的。

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-21 16:37

销售的，现在是零申报还是怎么样的，1、要是销售完了怎么报税，2、要是还没销售又如何报税

郭老师 解答

2021-10-21 16:42

你好，你有销售额吗？你也没有说你的销售额，如果实际销售额是零，有什么风险，正常申报就是了。

郭老师 解答

2021-10-21 16:42

你的销售额多少？开的专票还是普票？

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-22 09:56

货品销售出去大概3万，但是销售不用开发票的，那要怎么季税呢

郭老师 解答

2021-10-22 09:57

也好做无票收入就可以的。你账上做了收入吗？

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-22 10:25

还没做，是要做了收入，然后季度税在哪填写

郭老师 解答

2021-10-22 10:33

你好，和你的普通发票一样填写。

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-22 11:06

普通发票？哪里的普通发票，进货时对方开的是专票哦

郭老师 解答

2021-10-22 11:09

你好，你不是销售出去不开发票吗？

郭老师 解答

2021-10-22 11:10

你问的是收入是吧。
不是不开发票吗？不开发票和有发票的和你自己开了普通发票的一样申报。小规模没有季度申报单独的。

郭老师 解答

2021-10-22 11:10

进货给你开的专票，你们抵扣不了，不需要申报的。

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-22 12:05

那就是进货的算到成本，销售的算到收入，按正常的来报是么

郭老师 解答

2021-10-22 12:07

你好，对的是的，是这么做的。

酷炫的纸鹤 追问

2021-10-22 15:13

那需要交税费吗

郭老师 解答

2021-10-22 15:13

小规模开普通发票，季度45万以内可以免增值税附加。