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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-07-19 21:28

你好 
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 
借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款

2463024587 追问

2018-07-19 21:32

我这边是福利费 当时直接做费用了

2463024587 追问

2018-07-19 21:35

去年的票 现在不是不能有滞留票 所以勾选了 
要直接转出来

邹老师 解答

2018-07-19 21:35

你好，那把原材料改成管理费用就是了

2463024587 追问

2018-07-19 21:39

这个税金也是要上缴的？  这个票是不能抵扣的 我是要把它从费用里面踢出来 然后缴纳这部分税金？

邹老师 解答

2018-07-19 21:40

你好，之前抵扣了就需要转出缴纳的

2463024587 追问

2018-07-19 21:46

没有抵扣 当时全额做的费用 
这个月认证 
这个税金是要缴纳吗？ 还是做全额费用也可以

邹老师 解答

2018-07-19 21:47

你好，没有抵扣就做调整分录到费用 就是了

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2021-04-17 18:51:42
你好！借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税（简易征收） 你进项不能抵扣。全额入。
2018-10-24 16:47:27
借:应交税费应交增值税进项税额 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2021-04-16 07:09:26
您好 请问是购进材料还是销售产品的运费
2019-08-20 11:38:32
借：原材料50000贷：银行存款50000
2017-04-12 11:15:17
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