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送心意

职称： ,中级会计师

2018-07-17 10:19

多交的税发现可以去税局申请退税的

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 追问

2018-07-17 10:23

比如，该缴纳100，我却因为基数填错，实际缴纳600.多缴纳了500，这500，当时并没有进行账务处理，现在7月份缴纳6月份的税款时，应缴纳700，但是之前多缴纳 500，现在抵减了，只缴了200， 
现在，我账务要怎么处理才合适

解答

2018-07-17 10:25

多交了就如实做账，下个月会自动补回来的

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2018-07-17 10:19:38
后期发生的费用作为留抵抵扣
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企业所得税缴纳迟了发生的滞纳金分录的写法： 1、企业应付税款：借方，金额为待缴税款金额；贷方，金额为待缴税款金额； 2、银行存款：借方，金额为缴税款金额；贷方，金额为缴税款金额； 3、应交税费：借方，金额为企业应缴税款金额；贷方，金额为企业应缴税款金额+滞纳金； 4、滞纳金：借方，金额为滞纳金金额；贷方，金额为滞纳金金额。 汇缴清算可以抵扣滞纳金，一般情况下抵扣滞纳金可以使用汇缴清算代替罚款。汇缴清算表示纳税人在滞纳金交纳完毕之后，主管税务机关可以允许纳税人汇缴清算抵扣部分或全部滞纳金。例：某公司缴纳的企业所得税已经滞纳，滞纳金为1000元，公司可以在缴纳滞纳金的前提下申请汇缴清算，其中汇缴清算抵扣的金额可以在滞纳金的全部或部分金额之内。
2023-03-02 09:39:48
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2021-11-13 06:28:12
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