6月份收到供应商的一张专票，做了账务处理，由于没有认证入了待抵扣进账税科目，并且已经装订了，7月份认证失败对方开票有一个字打错了，要把6月份账务处理的记账联一起给对方？那7月份要冲掉那笔分录？

6月份收到供应商的一张专票，做了账务处理，由于没有认证入了待抵扣进账税科目，并且已经装订了，7月份认证失败对方开票有一个字打错了，要把6月份账务处理的记账联一起给对方？那7月份要冲掉那笔分录？

答： 可以给对方也可以不给，不给的话需要你申请红字发票，退回对方的话由对方申请红字发票。 如果退回给对方你就把这笔分录冲销，或者等开出正确发票后，附在原凭证后面。

若7月份发现有一张别人开给我们的发票开错了，该发票未认证，那么我要把发票联和抵扣联都退还给对方么？但是发票联6月份已入账，这个怎么处理呢？

答： <p>做一笔调整分录             </p>

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，我公司收到一份2020年5月份的进项发票，当月已经入账，做到了待认证进项，但是发票没有进行认证。在6月份认证时发现发票其中一个品名开错了，金额一致，5月份的那张发票联和抵扣联要退回给供应商吗？

答： 您好，是的，需要全部联次都退给对方的。