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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2026-07-14 10:06
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小规模纳税人，上个季度没有计提企业所得税，但是有企业所得税，我申报时缓缴了，现在是2022年的第一季度了，我怎么做分录，计提这部分的企业所得税了，这第一季度不用缴税，我如在4月扣除上个季度的企业所得税，怎么做这个分录了？
答： 借利润分配未分配利润 贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行存款
社会组织一季度企业所得税怎么做分录？年度汇算清缴需退企业所得税又怎么做分录？
答： 借，其他费用，贷，应交税费，企业所得税。借，应交税费，企业所得税。贷，银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，这个月缴纳了上季度企业所得税3万元，请问这笔怎么做分录
答： 您好 请问上季度所得税有没有计提
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