- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
2015-11-23 11:30
员工借备用金,现在拿发票来报销。发票有很多,对应很多笔不同的花销。现在想问我记账时要怎么记?是每一笔花销对应一个记账凭证还是一次性都记在一个凭证上面?因为要考虑到后期装订凭证,所以想问一下。
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员工借备用金,现在拿发票来报销。发票有很多,对应很多笔不同的花销。现在想问我记账时要怎么记?是每一笔花销对应一个记账凭证还是一次性都记在一个凭证上面?因为要考虑到后期装订凭证,所以想问一下。
2015-11-23 11:30:21
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你好,员工先拿公司备用金,账务处理是
借:其他应收款,贷:库存现金
再来报销
借:管理费用等科目,贷:其他应收款,库存现金(或借方)
2021-03-24 20:47:46
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你好,根据现金管理条例,超过1000的转账
2021-07-14 15:02:54
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需要支票去取现,你们这个转私户只能做往来。
2018-11-19 11:18:17
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不算,这是正常报销费用。借费用贷银存!
2018-09-18 16:32:07
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李老师 解答
2015-11-23 11:36