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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-07-07 20:41
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精选问题
我们是物业公司，小规模纳税人，由于去年9月份租出去 问
增值税：含税 50 万全在当月申报，价税分离入账，税款当期缴纳，不跨年分摊。 账务：收款开票先入预收账款，租金按月均分；去年 4 个月租金走以前年度损益调整补记，本年月份按月转其他业务收入。 企业所得税：上年 4 个月收入调增去年所得，本年只申报当期分摊租金。 答
老师，刚成立的合作社没有收入，二季度怎么给法人发 问
老师，银行账户没钱，怎么做分录 答
个人借款收到的利息不允许代开利息发票吗 问
我们向个人借款，打给个人的利息 答
拖拉机在建筑工地内运转垃圾，用个体工商户开具普 问
没有运输证有分险吗 答
做工程有甲方直接代发农民工工资，用什么资料做账 问
委托代发工资协议（双方 / 三方盖章，写明代发工资抵工程款） 甲方提供银行代发回单 / 工资专户流水复印件（盖甲方公章） 你司自制、工人签字的工资表（姓名、身份证、应发实发、代扣个税） 月度考勤表、农民工实名制花名册 工程进度结算单（注明代发工资金额冲应收工程款） 辅助备查：用工合同、个税全员全额申报截图 答
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